Data pagamento : 31/01/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 138,60 | 332 | 816.830.496-91 - WELLERSON DE MELO |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMANTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 9, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 332/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
|---|